湖北第二师范学院2021年部门预算

目 录

　   一、主要职责及内设机构

　　二、2021年主要工作任务

　　三、2021年部门预算编制情况及说明

　　（一）预算收支安排及增减变化情况说明

　　（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

　　（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

　　（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

　　四、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明

　　五、资产及政府债务情况说明

　　（一）国有资产占用及增减变化情况说明

（二）举借政府债务及增减变化情况说明  

　　六、部门预算绩效情况说明

　　（一）部门预算绩效开展情况

（二）重点项目预算的绩效目标

　　七、2021年部门预算表

　　八、名词解释

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

学校的基本职责是培养具有高等教育学历的专门人才，促进科技进步与发展，主要从事本科和专科学历教育，相关学科研究、继续教育、专业培训、学术交流及科技开发。具体包括：

1.人才培养。以提高办学质量为核心，以培养创新人才为目标，加快人才培养模式改革；不断适应经济和社会发展的需求，培养信念坚定、品德优良、知识丰富、本领过硬的社会主义合格建设者和可靠接班人。

2.科技创新。通过科技创新能力的培育和创新活动推动学校的改革与发展，提高人才培养质量、学科建设水平、教师队伍素质和学校综合实力；瞄准国际前沿，加强基础科学和应用技术研究，推动学科融合，培育新兴学科，建设重大创新平台和创新团队，以高水平科学研究支撑高质量教育。

3.社会服务。发挥知识和科技优势，构建科研转化机制、发挥文化引领作用、关注前瞻社会问题，在政治体制改革、社会主义文化建设、改善民生和创新管理中发挥重要作用。

4.文化传承和创新。大力弘扬中华民族的优秀传统文化，借鉴吸收外来先进文化；依托人才和学科优势，深化对社会主义核心价值体系的研究，加强理论创新，促进文化繁荣，引领社会进步，增强我国文化的软实力和中华文化的国际影响力、推动人类文明进步。

　（二）内设机构

　　湖北第二师范学院目前设职能部门21个，分别为：学校办公室（党委主体责任办公室）、组织部（党校、机关党委）、宣传部（精神文明建设办公室、统战部）、学工部（人民武装部）、党委教师工作部（人事处、教师发展中心）、综合治理与安全保卫部、离退休工作部、发展规划处、教务处（语言文字工作委员会办公室）、科研处、研究生处（学科建设办公室）、质量评估处、招生就业处（创新创业学院）、国际交流合作处（国际学院、港澳台办公室）、财务处(职院财务处)、审计处、资产管理处（招投标中心）、基建处、纪委（监察专员办公室）、团委（与学工部合署办公）、工会。教学学院14个，分别为：马克思主义学院、教育科学学院、教师教育学院、体育学院、文学院、外国语学院、新闻与传播学院、数学与经济学院、物理与机电工程学院、化学与生命科学学院、建筑与材料工程学院、计算机学院（2011协同创新中心）、管理学院、艺术学院。直属单位9个，分别为：光谷教育学院、校友会（教育发展基金会）办公室、图书馆（档案馆、校史馆）、信息化办公室、校区协调办公室、期刊社、后勤集团、资产经营公司、驻农村工作队。共管单位2个，分别为：湖北省中小学教师继续教育中心（湖北省普通教育干部培训中心）、武昌职业学院。

二、2021年主要工作任务

2021年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，切实加强党的全面领导，全面贯彻党的教育方针，认真履行全面从严治党、推动教育改革发展、维护安全稳定三项职责，全面推进学校内涵发展、特色发展、应用型发展，不断开创学校各项事业新局面。

1.加强党的全面领导，为学校发展提供强大政治保证。

2.强化责任担当，做好疫情防控常态化下的各项重点工作。

3.深化改革创新，扎实推进学校事业内涵发展。

4.实施人才强校战略，提升队伍整体素质。

5.改进管理服务，推进学校内部治理体系和治理能力建设。

三、2021年部门预算编制情况及说明

      (一）预算收支安排及增减变化情况说明

2021年学校财务收入预算总额45,211.99万元，比上年42,987.95万元增加2,224.04万元，增长5.17%。

1.财务总体收入收支预算安排情况

2021年学校收入预算资金45,211.99万元，其中：财政拨款资金25,211.91万元(含政府性基金财政拨款112.51万元），事业收入15,957.48万元，经营收入71万元，其他收入3,069.6万元，附属单位缴款收入30万元, 上年财政拨款结转872万元。支出预算资金45,211.99万元，其中工资福利支出27,462.9万元，商品和服务支出11,203.21万元，对个人和家庭的补助支出4,763.3万元，债务利息支出231.51万元，其他资本性支出1,281.98万元，其他支出269.09万元。

2.专户管理的事业收入资金收支预算安排情况

2021年专户管理的事业收入资金15,432.48万元，主要安排人员经费支出及公用经费支出，其中安排工资福利支出12,046.6万元，商品和服务支出1,887万元，对个人和家庭的补助支出1,042.6万元，其他资本性支出456.28万元。

3.其他收入资金收支预算安排情况

2021年学校安排了其他资金来源3,695.6万元。主要包括经营收入71万元，科研事业收入525万元，其他收入3,069.6万元，附属单位缴款收入30万元。资金使用情况分别为：工资福利支出50万元，商品和服务支出3,463.44万元，债务利息及费用支出119万元，其他资本性支出63.16万元。预算数据分析如下：

2021年与2020年财务收支预算明细表

      （二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

机关运行费是指学校一般公共财政预算安排的日常公用经费。学校行政公务经费及教学业务费按如下标准执行，办公用品费180元/人、差旅费500元/人、其他交通费500元/人、电话费300元/人、学生活动费25元/生、就业指导费30元/生、实习费600元/生（专科生480元/生）、见习费150元/生（除生物专业450元/生外）、教学运行费50元/生、招待费控制在公用经费2%、其他常年性部门职能开支经费按以前年度开支平均数为依据重新核定。

2021年机关运行费预算5,743.31，其中办公费189.11万元，印刷费314.46万元，水电费200万元，电费300万元，邮电费39.79万元，差旅费84万元，维修(护)费2万元，租赁费47.99万元，会议费35.05，培训费37.42万元，劳务费114.9万元，委托业务费478.41万元，工会经费100万元，其他交通费用62.58万元，其他商品服务支出3，681.82万元，办公设备购置费25.83万元，专用设备购置8.68万元，其它资本性支出21.27万元。

2021年新增资产配置预算575.22万元，比2020年2,708.79万元减少2,133.57万元,降幅78.76%。其中高等教育事业发展专项新增资产配置预算55.78万元，占新增资产配置预算9.7%；基本支出新增资产配置预算519.44万元，占新增资产配置预算90.3%。

    （三）部门“三公”经费及会议费财政拨款预算情况

按照教育部、省教育厅相关文件规定的行政类口径编报。2021年“三公”经费全部由专户管理的事业收入安排。2021年“三公”经费86.76万元，比2020年“三公”经费93.19万元减少6.43万元，降幅6.9%，其中公务用车运行维护费32.2万元，比2020年33.95万元减少1.75万元，降幅5.2%，主要用于现有车辆的运行维护，无新增公务用车购置经费安排；公务接待费23.75万元，比2020年25万元减少1.25万元，降幅5%，主要原因是学校严格执行国家和省的相关规定，厉行节约，从严控制开支范围和接待标准；因公出国（境）费用30.81万元，比2020年34.24万元减少3.43万元，降幅10.02%，主要用于学校国际交流合作，派遣工作人员赴国外进行考察和学习交流。

2021年“会议费”预算安排75.7万元，较2020年增加1.2万元，增幅1.59%，主要用于学校正常的学术会议交流，其中财政拨款安排的会议费35.05万元，具体为高校质量工程会议费10万元，学科及平台建设专项会议费24.05万元，高校思政专项会议费1万元，专户管理的事业收入安排会议费40.65万元。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2021年学校根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省2020-2021年政府集中采购目录及标准的通知》相关规定，2021年度纳入政府采购范围共计资金665万元,比上年的2,161.53万元减少1496.53万元，降低69.23%。其中项目支出安排政府采购资金0万元，基本支出安排政府采购资金665万元,主要包括物业管理服务405万元，图书和音像制品租赁服务110万元，图书购置150万元。减少的主要原因是高校应根据省财政厅对高校和科研院所政府采购“放管服”文件精神办理。即按“政府集中采购目录不适用高校”“政府集中采购目录以外，限额标准100万元以下不适用政府采购法律法规规定”，并结合学校实际进行编报。同时按其规定，执行对科研急需的设备和耗材，采用特事特办、随到随办的采购机制，可不进行招投标程序，缩短采购周期政政策。

四、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明

本部门2021年无省本级专项支出；无一般性转移支付支出；无财政专项转移支付。

五、资产及政府债务情况

（一）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋建筑物679874.74平方米（114,110.91万元），与上年相比，因房屋资产卡片调整道路、运动场等12张卡片到构筑物，房屋面积减少197851.9平方米；车辆21台（538.74万元）与上年相比，车辆增加一台，金额14.2万元；通用设备46467台（18,771.58万元），专用设备数量11682台（4,909.51万元），土地使用952445.5平方米（14,531.96万元）。

      （二）举借政府债务情况及增减变化说明。

　　截至2020年12月31日，本部门政府债务余额5,600万元，其中一般债务2,600万元，专项债务3,000万元，比上年增加3,000万元。增加的主要原因是根据《湖北第二师范学院2020年湖北省高等教育专项债券实施方案》和《湖北省政府高等教育专项债券转贷协议》，我校于2020年获得政府专项债券资金3,000万元，用于用于学校教学楼、体育馆、老图书馆及礼堂、学生宿舍等建筑物维修改造项目。

六、2021年部门预算绩效管理情况说明

       （一）部门预算绩效开展情况

2021年本部门按照预算绩效管理全覆盖的要求，编制了部门整体绩效目标和各项目的绩效目标，覆盖了全部财政预算资金；执行中，本部门在执行中将按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效监控、绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。

（二）重点项目预算的绩效目标

我校“2021年学生资助工作专项”为重点绩效评价项目，在绩效目标的设定时，绩效目标注重可行性、关联性和可控性，绩效标准相对科学、合理，项目长期目标和年度目标精密关联，绩效指标体系量化直观，便于考核。具体绩效目标见下表：

2021年学生资助工作专项绩效目标表

七、2021年部门预算表

　　附件：2021年部门预算公开用表.xls

八、名词解释

　　（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

　　（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（九）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　（十）卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

　　（十一）行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　（十二）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（十六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　（十七）机关运行经费：指单位一般公共预算日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

　　（十八）本部门管理的财政专项资金：指本部门分配和管理的、不属于本部门预算支出的专项资金，包括省本级列支的专项支出、对市县的一般性转移支付支出和专项转移支付支出。按照部门预算管理的要求，部门预算支出总数中不包含财政专项资金。