湖北第二师范学院2019年部门预算

二O一九年二月十八日

目 录

一、学校概况

（一）主要工作职责

（二）机构设置

（三）2019年主要工作任务

二、2019年部门预算表

（一）2019年收支预算总表

（二）2019年收入预算总表

（三）2019年支出预算总表

（四）2019年财政拨款收支预算总表

（五）2019年一般公共预算支出表

（六）2019年一般公共预算基本支出表

（七）2019年政府性基金预算支出表(空表）

（八）2019年财政拨款“三公”经费支出表

（九）2019年财政专项支出预算表（空表）

（十）2019年专项转移支付分市县表（空表）

三、2019年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明

五、国有资产占用情况

六、重点项目预算绩效情况说明

七、名词解释

 一、学校概况

   （一）主要工作职责

    学校坚持“举教师教育旗、走应用发展路、育创新创业才”的发展路向，构建特色鲜明的应用型人才培养体系。       

学校坚持以教师教育省级优势特色学科群为龙头，结合基础教育和区域经济社会发展需求，打造教师教育、信息技术、新兴产业与区域经济、生物工程、新材料工程、文化创意六大学科专业集群。

 学校秉承“学高、身正、诚毅、笃行”的校训，坚持“正己达人、以生为本”的办学理念，立足湖北，面向全国，努力建成比较规范的、特色鲜明的、高质量的本科院校，为区域基础教育和经济社会发展提供人才和技术支撑。

（二）机构设置
    教学学院：马克思主义学院，教育科学学院，文学院，外国语学院，数学与经济学院，物理与机电工程学院，化学与生命科学学院，计算机学院，管理学院，艺术学院，体育学院，建筑与材料工程学院。

机关职能部门：学校办公室（党委主体责任办公室），纪委（监察处），组织部（党校）、机关党委，宣传部（精神文明建设办公室）、统战部，教师工作部、人事处（教师发展中心），学工部（处）、人民武装部、团委，综合治理与安全保卫部（处），离退休工作部（处）。工会，校友会（教育发展基金会）办公室，发展规划与建设处，教务处（语言文字工作委员会办公室）、创新创业学院，科研处，研究生处（学科建设办公室），质量评估处，招生就业处，国际交流合作处（国际学院），财务处（职院财务处），审计处 ，资产管理处（招投标中心）。

校内直属单位：教师教育学院，继续教育学院，图书馆（档案馆、校史馆），信息化办公室，校区协调办公室，期刊社（书刊发行公司），后勤集团（资产经营公司）。

（三）2019年主要工作任务

2019年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神，以审核评估整改为契机，以提升教育质量为主线，突出内涵发展、特色发展、创新发展、开放发展，在建设特色鲜明的应用型师范高校征程中迈出新步伐，取得新成绩。

1.人才培养：认真落实本科教学工作审核评估整改，加强本科教育教学工作，着力提升人才培养质量。

2.学科建设：贯彻落实国家、省“双一流”建设决策部署，加快推进一流学科建设，持续推进申硕工作。

3.科研工作：提升科研能力和水平，实现科研项目、科研成果、横向项目经费同比大幅度增长。

4.师资队伍建设：加大高层次人才内培外引力度，加强双师双能型教师和实验技术人员队伍建设，加大教师的培养培训力度，提高教师队伍整体质量。

5.特色发展：强化教师教育特色，彰显应用型特色，培育国际合作特色，服务地方经济社会发展，提升学校竞争力。

二、2019年部门预算表

表一  2019年收支预算总表

单位：万元

表二  2019年收入预算总表

单位：万元

表三  2019年支出预算总表

单位：万元

表四  2019年财政拨款收支预算总表

单位：万元

表五  2019年一般公共预算支出表

单位：万元

表六  2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

表七  2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

注：我校2019年没有政府性基金支出预算所以表七为空表。

表八  2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

表九  2019年财政专项支出预算表

单位：万元

  注：我校2019年没有财政专项支出预算，所以表九为空表。

表十  2019年专项转移支付分市县表

单位：万元

注：我校2019年没有专项转移支付预算，所以表十为空表。

三、2019年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2019年学校收入预算资金37752.16万元，其中：财政拨款资金19678.32万元，专户管理的事业收入14436.63万元，经营收入271万元，其他收入2291.21万元，附属单位缴款收入305万元, 上年财政拨款结余（转）770万元。支出预算资金37752.16万元，其中工资福利支出24,263.61万元，商品和服务支出8,236.55万元，对个人和家庭的补助支出2,069.72万元，债务利息支出230.50万元，其他资本性支出2,881.92万元，其他支出69.86万元。预算数据分析如下：

1.财政拨款资金收支预算安排情况

2019年学校财政拨款收支预算共安排20448.32万元，包括本年学校财政拨款收入19678.32万元及上年财政拨款结余770万元。

（1）本年学校财政拨款收入包括：经费拨款（补助）15517万元（含中央专项转移支付6555万元），资产收益拨款4161.32万元。主要安排人员经费支出及项目经费支出，其中安排工资福利支出13195.62万元，商品和服务支出3025.46万元，对个人和家庭的补助支出1876.72万元，其他资本性支出1580.52万元。

（2）上年财政拨款结转770万元，主要由学校2018年中央财政支持地方高校发展专项资金项目750万元及思想政治教育专项20万元构成。主要用于商品和服务支出205.64万元以及其他资本性支出564.36万元。

2.部门财务收支预算安排情况

（1）专户管理的事业收入资金收支预算安排情况

根据湖北省财政厅《关于调整规范教育收费预算管理方式的通知》鄂财教发[2018]37号文件精神，学校教育事业收入由原来列在“非税收入”管理的转为“专户管理的事业收入”中反映。2019年学校专户管理的事业收入收支预算共安排14436.63万元，其中2019年学费住宿费收入12736.63万元，上年非税收入结转1700万元。

2019年专户管理的事业收入资金主要安排人员经费支出及公用经费支出，其中安排工资福利支出10954.68万元，商品和服务支出2614.32万元，对个人和家庭的补助支出193万元，其他资本性支出674.63万元。

（2）其他收入资金收支预算安排情况

2019年学校安排了其他资金来源2867.21万元。主要包括经营收入271万元，其他收入2291.21万元，附属单位缴款收入305万元。资金使用情况分别为：工资福利支出113.31万元，商品和服务支出2391.13万元，债务利息及费用支出230.50万元，其他资本性支出62.41万元，其他支出69.86万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

机关运行费是指学校的公务经费。学校行政公务经费及教学业务费按如下标准执行，办公用品费180元/人、差旅费500元/人、其他交通费500元/人、电话费300元/人、学生活动费25元/生、就业指导费30元/生、实习费600元/生、见习费150元/生（除生物专业450元/生外）、教学运行费50元/生、招待费控制在公用经费2%、其他常年性部门职能开支经费按以前年度开支平均数为依据重新核定。主要包括：办公费145.11万元、印刷费244.14万元、水电费851.1万元、邮电费47.36万元、物业管理费1129.8万元、差旅费396.25万元、因公出国（境）费用35.3万元、维修（护）费521.25万元、租赁费300.55万元、会议费24.05万元、培训费1835.4万元、公务接待费30万元、专用材料费94.1万元、劳务费531.11万元、委托业务费351.9万元、工会经费100万元、公务用车运行维护费35万元、其他交通费用67.47万元、其他商品服务支出940.54万元。2019年7680.43万元，比2018年8685.99万元减少了1005.56万元。

2019年新增资产配置预算2881.92万元，含2018年结转564.36万元。实际2019年新增资产配置预算2317.56万元比2018年2418.16万元减少100.6万元，降幅4.1%。其中项目支出新增资产配置预算1580.52万元，占新增资产配置预算54.84%；基本支出新增资产配置预算737.04万元，占新增资产配置预算25.57%。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2019年学校“三公经费”及会议费安排如下：

2019年“三公”经费100.3万元，比2018年“三公”经费130万元减少29.7万元，降幅22.84%。其中：公务用车运行维护费35万元，比2018年50万元减少15万元，降幅30%，主要用于现有车辆的运行维护，无新增公务用车购置经费安排；公务接待费30万元，比2018年40万元减少10万元，降幅25%，主要原因是学校严格执行国家和省的相关规定，厉行节约，从严控制开支范围和接待标准；因公出国（境）费用35.3万元，比2018年40万元减少4.7万元，降幅11.75%，主要用于学校国际交流合作，派遣工作人员赴国外进行考察和学习交流。

2019年“会议费”预算安排较2018年减少8.85万元。学校按照国家和省的相关规定严格控制“三公经费”开支，2019年在预算安排上较2018年的基础上又做了进一步的规范和压缩。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2019年学校根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》相关规定，2019年度纳入政府采购范围共计资金3047万元,主要包括基本建设项目资金1500万元、2018年央财项目结转资金745万元、物业管理费372万元、维修（护）费180万元、委托业务费100万元、图书购置150万元。

2019年学校预算中安排了会议费开支预算，该项开支主要是指学校主办的会议产生的费用，会议召开在校内进行，开支内容主要是会议伙食费、资料费等，因此未纳入政府采购管理。

四、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明

本部门2019年无省本级专项支出；无一般性转移支付支出；无财政专项转移支付。

五、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门房屋建筑物877726.64平方米（107361.59万元），与年初相比，面积增加46470.7平方米，金额增加7470.25万元；车辆22台（581.14万元）比年初减少7台，金额减少154.39万元；重大通用设备2339.66万元，专用设备754.72万元。

六、重点项目预算绩效情况说明

2019年本部门按照预算绩效管理全覆盖的要求，编制了部门整体绩效目标和各项目的绩效目标，覆盖了全部财政预算资金；执行中，本部门将按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效监控、绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。

2019年学校10个项目共安排经费预算支出4815.36万元，其中，常年性项目1个，延续性项目3个、一次性项目6个。

1．2019年学校安排省级项目支出预算5个，共计资金2065万元。分别是：2019年高校质量工程项目专项282万元、2019年学科及平台建设专项240万元、2019年学生资助工作专项1448万元（另外：学校“专户管理的事业收入”安排180万元）、2019高校国际交流经费10万元、2019高校思政专项85万元。除学生资助工作专项为延续性项目外，其他均为一次性项目。

2．2019年学校安排校级项目支出预算5个，共计资金1980.36万元。分别是： 2019年不可预见费69.86万元、2019年学生资助工作专项180万元（与省级专项2019年学生资助工作专项1448万元合并为一个专项）、2019年高校银行贷款还本付息专项230.50万元、湖北第二师范学院公共租赁住房项目1000万元、7000KVA电力增容及学生公寓空调线路改造500万元。其中：湖北第二师范学院公共租赁住房项目、7000KVA电力增容及学生公寓空调线路改造为延续性项目，2019年学生资助工作专项为常年性项目，其他为一次性项目。我校“2019年学生资助工作专项”为重点绩效评价项目。在绩效目标的设定中，绩效目标注重可行性、关联性和可控性，绩效标准相对科学、合理，项目长期目标与年度目标保持紧密关联，使得项目绩效指标体系量化直观、便于考核。具体年度绩效目标见下表：

2019年学生资助工作专项年度绩效目标表

七、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十）卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（十一）行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十七）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

（十八）本部门管理的财政专项资金：指本部门分配和管理的、不属于本部门预算支出的专项资金，包括省本级列支的专项支出、对市县的一般性转移支付支出和专项转移支付支出。按照部门预算管理的要求，部门预算支出总数中不包含财政专项资