目录

一、湖北第二师范学院概况

　　（一）单位职责

　　（二）机构设置

二、2018年部门决算报表

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（九）财政专项支出决算表

　　（十）专项转移支付分市县情况表

三、2018年部门决算收支情况说明

（一）收入支出总体情况说明

（二）收入决算说明

（三）支出决算说明

（四）财政拨款收入支出总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）收入支出预算执行情况

四、“三公”经费支出说明

五、机关运行经费支出说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、2018年度预算绩效情况的说明

九、名词解释

按照《中华人民共和国预算法》《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》（财预〔2014〕36号）《省财政厅关于批复2018年度部门决算的通知》（鄂财办发〔2019〕15号）《省财政厅关于做好2018年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财库发〔2019〕30号）等文件要求，现将我校2018年度部门决算信息予以公开。

一、湖北第二师范学院概况

湖北第二师范学院位于九省通衢的湖北省武汉市，是一所以教师教育为主要特色，教育学、理学、工学、文学、管理学、艺术学等学科为支撑的省属普通本科院校，是湖北省教师教育的重要基地之一。学校前身是1931年创立的湖北省立教育学院。2003年4月，湖北省工业学校整体并入。2003年9月，学校迁至东湖新技术开发区--武汉中国光谷园区内。2007年，经全国高等学校设置评议委员会专家评审、教育部审批，学校改制更名为湖北第二师范学院。2009年1月，湖北省经济管理干部学院与学校合并。2012年学校顺利通过教育部本科教学工作合格评估，2018年学校顺利通过教育部本科教学工作审核评估。建校80多年来，学校培养了近15万名优秀毕业生，为基础教育和经济社会发展做出了突出贡献。

（一）单位职责

学校坚持“举教师教育旗、走应用发展路、育创新创业才”的发展路向，构建特色鲜明的应用型人才培养体系。

学校坚持以教师教育省级优势特色学科群为龙头，结合基础教育和区域经济社会发展需求，打造教师教育、信息技术、新兴产业与区域经济、生物工程、新材料工程、文化创意六大学科专业集群。

学校秉承“学高、身正、诚毅、笃行”的校训，坚持“正己达人、以生为本”的办学理念，立足湖北，面向全国，努力建成比较规范的、特色鲜明的、高质量的本科院校，为区域基础教育和经济社会发展提供人才和技术支撑。

（二）机构设置

教学学院：马克思主义学院，教育科学学院，文学院，外国语学院，数学与经济学院，物理与机电工程学院，化学与生命科学学院，计算机学院，管理学院，艺术学院，体育学院，建筑与材料工程学院。

机关职能部门：学校办公室（党委主体责任办公室），纪委（监察处），组织部（党校）、机关党委，宣传部（精神文明建设办公室）、统战部，教师工作部、人事处（教师发展中心），学工部（处）、人民武装部、团委，综合治理与安全保卫部（处），离退休工作部（处）。工会，校友会（教育发展基金会）办公室，发展规划与建设处，教务处（语言文字工作委员会办公室）、创新创业学院，科研处，研究生处（学科建设办公室），质量评估处，招生就业处，国际交流合作处（国际学院），财务处（职院财务处），审计处 ，资产管理处（招投标中心）。

校内直属单位：教师教育学院，继续教育学院，图书馆（档案馆、校史馆），信息化办公室，校区协调办公室，期刊社（书刊发行公司），后勤集团（资产经营公司）。

二、湖北第二师范学院2018年部门决算报表

2018年度收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表见附件一。

2018年度学校无政府性基金预算财政拨款收入支出、无财政专项支出、无专项转移支付分市县情况表，详见附件一。

附件一：湖北第二师范学院2018年度部门决算公开表格.xls

三、湖北第二师范学院2018年部门决算收支情况说明

（一）收入支出总体情况说明

按决算编制原则，学校所有收入和支出均纳入部门决算管理。学校收入包括财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入；学校支出包括教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。

学校2018年总收入33688.76万元，总支出为34350.73万元，用事业基金弥补收支差额365.65万元，年初结转和结余707.2万元，结余分配0.02万元，年末结转和结余410.86万元，主要为科研事业收入结转。

（二）收入决算说明

2018年收入决算总额33688.76万元，2017年收入决算总额31819.71万元，比2017年增加1869.05万元，增长5.87%。收入增长的主要因素为：

1.财政拨款收入2018年为18772.65万元，占收入总额55.72%，相比2017年29297.51万元，减少10524.86万元，主要原因是：统计口径发生变化，2017年度“财政专户管理资金收入”决算数10863.27计入“财政补助收入”，而在2018年将该项收入计入“事业收入”决算数。

2.事业收入2018年为12526.24万元，占收入总额37.18%，相比2017年249.62万元，增加12276.62万元，主要原因是: 2018年将12244.14万元的“财政专户管理资金收入”计入“事业收入”决算数，而在2017年该项收入计入“财政补助收入”决算数。

3.经营收入2018年为183.15万元，占收入总额0.55%，相比2017年191.61万元，减少8.46万元。

4.附属单位上缴收入2018年为54.59万元，占收入总额0.16%，相比2017年93.54万元，减少38.95万元，主要原因是：将原独立核算的当代经济杂志社收支在2018年度全部纳入学校预算，收入在“经营收入”中核算；

5.其他收入2018年为2152.12万元，占收入总额6.39%，相比2017年1987.42万元，增加164.7万元，主要原因是：上级非财政部门下拨的培训经费收入相比2017年度有所增加。

（三）支出决算说明

2018年支出决算总额34350.73万元，较2017年支出决算总额31818.73万元增加2532万元，增幅为7.96%。2018年学校从严从紧执行各项支出，机关运行经费均维持在较低水平。本年总支出增长的主要因素：

1.工资福利费用增加3298.66万元，2018年度工资福利支出21391.51万元，比2017年度18092.85万元，增长18.23%，主要原因: 一是“基本工资”根据《关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施方案的通知》（国办发[2016]101号）文件精神调整基本工资1,578.74万元；二是2018年政府收支分类科目发生调整，将原“对个人和家庭的补助”中“住房公积金”和“医疗费”调至“工资福利支出”中核算，导致2018年决算“工资福利支出”增加2468.12万元，“对个人和家庭补助”减少2468.12万元。

2.商品和服务费用增加628.74万元，2018年度商品和服务费用7562.15万元，比2017年度6933.41万元，增长9.07%，主要原因:2018年度培训费收入增加，对应培训费支出也有所增加。

3.对个人和家庭的补助减少2516.25万元，2018年度对个人和家庭补助2381.98万元，比2017年度4898.23万元，下降51.37%，主要原因: 2018年政府收支分类科目将原“对个人和家庭的补助”中“住房公积金”和“医疗费”计入“工资福利支出”，2018年决算“工资福利支出”增加2468.12万元，“对个人和家庭补助”减少2468.12万元。

4.财务费用减少12.33万元，比2017年度下降6.76%。

5.经营费用减少7.05万元，比2017年度下降3.71%。

6.其他费用增加200万元。主要原因: 本年发生对湖北第二师范学院教育发展基金会成立时捐赠注册资金200万元的费用。

7.其他资本性支出增加940.22万元， 2018年度其他资本性支出2461.99万元，比2017年度1521.77万元，增长61.78%，主要原因公租房付款450万元，2017年中央财政支持地方高校项目增加专用设备457.16万元。

8.项目支出增加1087.57万元，增幅33.12%，主要原因是增加“高等教育综合奖补资金”2017年度440万元与2018年度440万元均在本年度形成项目支出，另“支持地方高校改革发展资金”2017年结转比2016年增加166.65万元，本年度项目支出相对增加。

（四）财政拨款收入支出总体情况说明

2018年财政拨款收入年初预算30495.58万元，其中经费拨款（补助）15464.58万元（含中央专项转移支付6415万元），资产收益拨款2622万元，非税收入拨款12409万元。预计上年财政拨款结转2040万元，包括非税拨款结余1000万元、2017年中央财政支持地方高校发展专项600万元及2017高等教育综合奖补资金440万元。2018年财政拨款收入决算数19228.51万元，其中：一般公共预算财政拨款

18772.65万元，年初财政拨款结转和结余455.86万元。

2018年财政拨款支出19228.51万元，其中：教育支出18683.05万元，科学技术支出68.77万元，社会保障和就业支出450万元，医疗卫生与计划生育支出26.69万元。

（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年财政拨款支出决算数19228.51万元，包括基本支出15045.02万元，项目支出4183.49万元，2018年学校从严从紧执行各项支出，日常公用经费（机关运行经费）年初预算为7477.81万元，调整预算数2804.10万元，实际支出为2801.18万元，维持在较低水平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出15045.02元。其中：人员经费12243.84万元，占81.38%，包括基本工资1328.10万元，绩效工资7463.20万元，机关事业单位养老保险缴费2153.56万元，其他社会保障缴费299.59万元，住房公积金21.43万元，医疗费344.93万元，其他工资福利支出280.68万元，离休费303.60万元，抚恤金37.60万元，生活补助4.05万元，助学金7.10万元；公用经费（机关运行经费）2801.18万元。

（七）收入支出预算执行情况

2018年预算收入35986.42万元（包括年初结转和结余2040万元），实际收入34761.61万元，执行率96.6%。支出预算资金35973.14万元，实际支出34350.73万元，执行率95.45%，结余分配0.02万元，年末结转和结余410.86万元。

如上表所示，本年实际收入比预算数减少257.65万元，主要原因是行政事业单位资产收益拨款和其他收入减少。2018年预算安排的资产收益拨款2622.00元中有2000万元为应收湖北华信恒昌有限公司有关武昌职院股权受让款，该项资产处置收益2018年未能实现，实际收入1742.78万元为本年度学校资产出租出借收入拨款。年初预算中其他收入3224.84万元，包括：对湖北省教育投资有限公司股权投资收益50万元、凯乐公司利息收入1000万元、科研收入266万元等，实际上本年度应收凯乐公司利息1000万元未实现，科研收入282.11万元计入了“事业收入”科目，对湖北省教育投资公司的投资收益15.52万元，计入“应缴财政专户款”科目,当年已上缴国库。

2018年实际基本支出和项目支出为34167.60万元，比预算数减少1818.82万元。主要原因：第一，“商品和服务支出”项目预算中包括公寓融资返还款1000万元，但由于学校今年未实现资产处置收益的预算，无法按年初预算列支该笔公寓融资返还款，致使该项目预决算相差1000万元，第二，“其他商品和服务支出”预算中包括科研支出预算253.63万元，实际支出72.5万元，该项目执行率仅为28.6%，第三，“商品和服务支出”预算中“评估评建专项”预算为131万元，实际支出68.49万元，该项目预算执行率为52.3%。

四、“三公”经费支出说明

2018年财政拨款“三公”经费决算数8.21万元，为因公出国（境）费支出。

本年度因公出国费30.44万元，因公出国（境）团组数为4个，累计为13人次；其中财政拨款支出8.21万元，因公出国（境）团组数为１个，５人次；从专户管理资金收入中支出22.23万元。

本年度公务用车购置数为0，根据鄂教财函【2018】35号文车辆处置7台，公务用车现保有量为22台，公务用车运行维护费27.21万元，其中从专户管理资金收入中支出27.21万元，财政拨款支出０元。

本年度公务接待批次为35次，共294人次，支出为2.38万元，均为国内公务接待开支，其中从专户管理资金收入中支出2.38万元，财政拨款支出０元

从以上两表数据对比可知：学校“三公经费”本年度决算数与本年预算数对比都有大幅度减少。主要原因：2018年学校严格执行中央八项规定和湖北省“三公经费”相关文件精神，制定“三公经费”各项管理办法，严格控制开支。

五、机关运行经费支出说明

2018年机关运行经费2801.18万元，相比2017年度5525.73万元减少2724.55万元，降低49.31%。主要原因是：统计口径发生变化，2018年机关运行经费2801.18万元指“一般公共预算财政拨款”中的商品和服务支出，而2017年机关运行经费5525.73万元指“一般公共预算财政拨款”和“专户管理资金”两项中的商品和服务支出合计数。2018年度专户管理资金中支出的机关运行经费2829.55万元，包含商品服务支出和资本性支出。因此，2018年机关运行经费总支出5630.73万元，比上年度增加了105万元，因为本年度资本性支出增加了176万元，而商品服务支出相对减少。2018年机关运行费主要包括办公费40.73万元，印刷费100.95万元，水费85.29万元，电费291.47万元，邮电费11.94万元，物业管理费523.67万元，差旅费86.32万元，因公出国(境)费用8.21万元，维修(护)费440.50万元，租赁费175.92万元，会议费2.89万元，培训费28.17万元，专用材料费46.95万元，劳务费171.00万元，委托业务费133.23万元，工会经费100.00万元，其他交通费用1.28万元，其他商品服务支出552.67万元。

六、政府采购支出说明

湖北第二师范学院2018年度政府采购支出总额2363.99万元，其中：政府采购货物支出1394.97万元、政府采购工程支出441.88万元、政府采购服务支出527.148万元。授予中小企业合同金额1710.29万元，占政府采购支出总额的72.35%，其中：授予小微企业合同金额1399.93万元，占政府采购支出总额的59.22%。

七、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）共有车辆22辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车1辆、其他用车18辆，其他用车主要是：一是公务车改革待报废和拍卖车辆8辆（根据湖北省公务用车制度改革领导小组办公室《关于湖北第二师范学院公车改革封存车辆处置的函》鄂车改办【2018】SZGXF16号文要求封存车辆8台，待进入下一步车辆处置程序。系统填报这8辆车为“取消待处置车辆”，系统提示使用状态都填“其他”）。二是学校资产调拨给省教育科学研究院车辆2辆，调拨请示正在审批中，属于待调拨资产。三是学校保留车辆8辆，属于工作和业务用车。

单位价值 50万元以上通用设备 20台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 3台（套）。

八、2018年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，学校组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金2396万元，占一般公共预算项目支出总额的57.27%。从评价情况看，学校在部门预算绩效目标编制过程中安排每个项目负责人和部分项目参与人员，对学校申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用。此外，在绩效目标的设定中，绩效目标保持弹性、可行性、关联性和可控性，绩效标准的来源和口径相对科学、合理，整体支出与项目支出、项目长期目标与年度目标保持紧密关联，使得整个绩效指标体系量化、直观、便于考核,各项目的综合评分均在98分以上。

组织开展部门整体支出绩效评价工作， 2018年，学校围绕改革发展大局，借助本科教学工作审核评估契机，制定年度预算绩效管理工作方案，明确年度预算绩效工作目标任务，树立“讲绩效、重绩效、用绩效”理念，进一步强化支出责任，增强资金效率意识，建立以绩效目标实现为导向的预算管理机制，预算绩效管理工作取得较好成效。

学校依据上级文件要求及学校十三五发展规划，结合发展实际，精心设计预算项目，编制了2018年部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标，形成了完整的绩效指标体系。对设定绩效目标和绩效指标（值）的理由、依据、指标解释、数据来源及考核方式等内容进行编制说明，并进行修改完善，积极配合省财政厅组织开展的绩效目标评审工作，整体支出绩效评价98分。

附件二：2018年度湖北第二师范学院部门整体支出绩效自评表.xlsx

（二）部门决算中项目绩效自评结果

学校2018年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（保密项目除外）。

1.湖北省高等学校创新创业教育改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算100%。

产出指标完成情况：一是培训师资60人次；省级以上大学生创新创业训练计划项目立项80项，其中23项为国家级大学生创新创业训练计划项目；引进创业孵化新项目54个；互联网+大赛参赛项目271项，累计参赛学生人数达1400余人；举办创新创业学生活动18场，引近3200人次参加。引进创新创业课程6门。建设创新创业实践平台4个；教育部协同育人项目44项；聘请企业导师5人；实施卓越工程师、卓越教师、卓越新闻人才3项“荆楚卓越人才”协同育人计划。二是第四届中国“互联网+ ”大学生创新创业大赛中获得省级一银四铜的成绩，湖北省首届“我梦见——楚天创客”大赛中获得最佳设计奖一项和四项优秀创意奖；学科竞赛获得国家级以上奖项214项，省级以上奖项271项；学生专利26项，教师发明创造专利。 实训平台“运动与健康促进平台”成功省报了2018年度国家虚拟仿真实验教学项目《基于vr的情境化运动健康促进平台》，获得2018年省级教学成果奖5项。

效益指标完成情况：一是创造经济效益744.4万元；二是2018年大学生创业孵化基地被评为“武汉市创业示范孵化基地”，武汉市人社局授牌我校“武汉创业学院”，为我校创业学生提供实习实训基地，并提供政策支持。运动与健康促进平台获批湖北省科技协会“湖北省科普基地”；三是项目的实施，教师的满意度90%，学生的满意度90%，超过预期。

下一步改进措施：一是调整预算支出，加大对创新创业实训方面的支出，重点完善基础设备、场地建设，加大资助学生参加创新创业活动；二是课程建设进一步完善，重点投入实践课程的建设；三是进一步整合校内资源，充分发挥创新创业学院指导、组织、协调学校创新创业教育工作的职能；四是营造创新创业教育氛围，完善服务体系，设立大学生创业基金，为大学生创业提供物质上的保证；五是加强创新创业教育科研工作，尤其要加大政策支持和资金投入在大学生创新创业训练计划项目上，促进结项和成果转化。

附件三：2018年度湖北省高等学校创新创业教育改革项目绩效自评表.xlsx

2.2018年优秀大学生海外游学计划项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。

产出指标完成情况：本年度共选派的10名学生到英国圣安德鲁斯大学参加为期1个月的游学计划项目，学生按要求完成全部课程学习，6门课程共计24学时，完成了自选结业作文，教授现场评分总结，最终学生成绩合格率100%，10人全部顺利拿到结业证书，撰写游学总结10篇。按照既定计划参观访问了牛津大学，充分感受世界一流学府的学习、文化和生活氛围；参观了大本钟、伦敦塔、国会大厦等伦敦知名景点，深度体验英格兰文化。

效益指标完成情况：通过参加课程学习、参与科研训练、进行文化体验，学生英语语言运用能力得以提高，学习效果和质量得到提高，学生的自主学习氛围浓郁，学生的学术视野和国际化交流能力得到锻炼，学生的独立生活和团队合作能力得到提高，对职业发展以及学校建设等方面进行了深入的思考，并提出了很多建设性的意见和建议。

学生通过参加课程学习、参观访问、文化体验等特色项目活动，对于本次游学组织安排表示100%满意，学校满意度100%，全部符合预期。

附件四：2018年度优秀大学生海外游学计划项目绩效自评表.xlsx

3.2018年度省属高校优势特色学科群建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100%。

产出指标完成情况：一是优质资源建设：完成素质训练中心实验室，并启动国家级实验教学示范中心建设；积极申报教育学专业硕士授权点建设单位；依托协同创新中心和工程技术中心两大科研平台，围绕教育信息化重大需求展开研究和应用，成功开发《湖北省基础教育大数据可视化和辅助决策系统》（一期），得到教育管理部门高度认可；小学教育专业筹备师范专业认证评估；二是教师队伍建设：高水平人才队伍引进与培养；加强教师培养，选送教师参加相关专业培训与高层次学术会议，拓宽教师学术视野，提高教师专业水平和学术影响力。三是科研项目建设；四是人才培养工作。

效益指标完成情况：为政府提供决策咨询。伍香平老师撰写的咨询报告《湖北省学前教育师资队伍状况调查报告》获得省厅领导的重视，并获邀在湖北省教育学会2018年度会议上主题发言。张炜副教授参与撰写研究专报《加强制度创新为中国教育现代化提供重要保障——给全国教育大会的建议》获教育部陈宝生部长的亲笔批示。2018年10月，该研究成果获得中国社会科学评价研究院的2018年中国智库咨政建言“国策奖”。在2018年11月公布的《中国教育智库评价报告》的评选中，湖北第二师范学院教育科学学院入选CETTE的地方高校教育智库（2017-2018）。本学科群编制的《湖北省中小学教师发展水平报告》《随州市中小学教师发展水平报告》，为省教育厅提供决策参考依据。二是小学教育专业于2017年底获批“荆楚卓越人才计划”，小学教育专业继续深化省级教师教育综合改革，不断扩大本专业在全省教师教育专业联盟和小学教育专业联盟中的地位和影响。2018年参与第六届湖北省小学教育专业联盟会议，通过专业建设交流会，扩大了本专业在省内行业内的专业影响。

下一步改进措施：一是引进有影响力的领军人物；二是增强学科的交叉性；三是加强科研转化。

附件五：2018年度省属高校优势特色学科群建设项目绩效自评表.xlsx

4.2018年度“某高层次人才”项目绩效自评综述：项目全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算100%。

产出指标完成情况：一是相关专家以第一作者或指导我校教师发表各类核心期刊及以上级别学术论文29篇；二是全年主持各类学术讲座（学术交流）16场；三是指导我校教师获得国家社科基金项目1项，国家青年科学基金项目2项，省社科基金1项，教育部人文社科一般项目1项，省自科基金青年基金资助1项，省部级课题1项；四是指导我校获批湖北省环境净化材料工程技术研究中心。

效益指标完成情况：“某高层次人才计划”项目的实施，促进了学校高层次人才队伍建设，进一步优化了师资队伍结构，学科团队整体实力显著提升，教师教学、科研水平有了很大提高，科研成果逐年增加。

下一步改进措施：因某高层次人才的工作任务与目标是以一个聘期为单位，不利于分解项目绩效考评。下步探索采取更加灵活便于操作的评价方式对“某高层次人才计划”项目进行考核评价。

附件六：2018年度“某高层次人才计划”项目绩效自评表.xlsx

5.2018年度辅导员专项奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算100%。

产出指标完成情况：一是素质能力大赛成效显著。我校辅导员以总分排名第11的优异成绩荣获第七届全省高校辅导员素质能力大赛二等奖；二是组织38人次参加“教育部高校辅导员培训和研修基地”等各类研讨培训，累计175天；组织学工系统83人参加国家教育干部网络学院平台辅导员专题网上学习；三是我校辅导员独立撰写出版学生工作专著4部；四是我校辅导员2018年获得省高校学生工作精品项目资助1项，省高校实践育人特色项目1项。

效益指标完成情况：一是深入实施“青马工程”。我校举办“光谷英才”、“火蓝之星”、“社彩学院”学生骨干培训班，培训学生300人次。推荐2名优秀学生参加团省委“荆楚英才”大学生骨干培训班；二是志愿服务活动厚积薄发，学校精选打造培育志愿服务品牌项目。我校体育学院“‘你是我的眼’关爱盲校儿童”项目获得2018年湖北省青年志愿公益项目大赛铜奖2018年百生讲坛优秀活力团支部2个；三是“三下乡”社会实践活动硕果累累；四是科技创新工作取得历史性突破。2018年，我校共70人次在“创青春·汇得行”湖北省大学生创业大赛中荣获1金、2银、7铜的历史最好成绩。其中《微特科技—知乐仿生鱼》荣获“创青春”国赛铜奖；五是征兵入伍工作支持国防建设。2018年以来，我校共输送64名学生应征入伍，超额28%完成征兵任务，为国防教育事业输送优秀人才，受到湖北省教育厅、东湖高新开发区人民武装部好评。同时，关注退伍学生，内挖潜力；六是面向社会大力开展社会服务工作。2018年，全校13938名学生，378个部落完成注册，发起活动853项，参与活动136475人次，共计12405人获得实践学分。1580人参与献血志愿者，献血总量超过500000毫升；七是健全资助育人工作制度。认定家庭经济困难学生4640人，评定各类奖助学金10698人次，发放1671.97万元；提供勤工助学岗位2671人次，发放60.13万元；落实精准扶贫政策，补发2014—2017级建档立卡学生331人助学金64.7万元。组建“阳光家缘实践队”赴宜昌开展走访家庭经济困难学生、关爱留守儿童等活动；八是参与社会大型赛事做好志愿服务工作。2017年，我校共选拔106名志愿者参与武汉网球公开赛志愿服务，选拔337名志愿者参加武汉国际马拉松志愿服务。

存在的问题：一是一线专职辅导员、学工办主任、党总支副书记整体测评，缺乏针对性；二是各学院对辅导员、心理健康专职教师单独评审，学院之间缺少横向比较与激励；三是绩效评价工作有待提升。各学院要在年度项目实施完毕后，及时开展工作总结并组织绩效评价，重点考察项目实施绩效和资金使用情况，总结创新举措和经验做法，不断完善项目实施工作。

下一步改进措施：结合省教育厅《关于做好湖北省高校辅导员专项奖励项目实施工作的通知》，我校出台了《湖北第二师范学院关于做好2018年辅导员专项奖励项目实施工作的通知》，对在一线从事思想政治教育的辅导员进行量化考核，对加强这支队伍的建设和良性发展起到了积极地作用。但由于辅导员工作的特殊性，我校的奖励工作还需要进一步完善和改进。

附件七：2018年度辅导员专项奖励项目绩效自评表.xlsx

6.2018年度高校科技能力创新工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算100%。

产出指标完成情况：按时完成结项，落实立项计划书达到的产出要求。年度发表论文197篇，其中核心及以上93项(含SCI论文39篇)，核心以上论文比例超多40%，同时获得国家发明专利9项，实用新型专利和软件著作权37项；申报省厅以上课题51项；省部级及以上课题18项(其中国家级项目6项)。

效益指标完成情况：一是根据科研项目和科研成果统计，2018年，我校科技能力创新工程相关项目负责人均按期完成立项项目，促进科研队伍建设，提升学校科研工作水平，更好地服务地方经济社会发展；二是2018年科研项目实施情况，高水平科研项目、高水平科研成果产出较上一年度增长稳定,国家自然科学基金增幅为300%。今后要加以打造和提炼高水平科研团队，争取高水平项目和成果的额产出。绩效目标的设定基本符合研究实际和社会实情，在省教育厅和学校的监管帮助下，预计能圆满完成绩效目标。

下一步改进措施：一是系统梳理修订科研经费相关管理制度，从制度的起草、制订、修订和发布，实行多部门联合审定。既保证制度的有效性和可操作性，也有效推进制度的落实；二是严格执行科研经费报销“三审制”；三是加大对国家级重点项目的奖励力度，我校对哲学社会科学学科获得国家级重点项目的奖励标准与自然科学类区别对待，奖励范围更广，奖励力度更大；四是实行“公开公平公正”选拔申报项目程序，申报项目工作，基本实行了校内评审和校外专家评审全覆盖；五是落实项目动态监督管理。

附件八：2018年度高校科技能力创新工程项目绩效自评表.xlsx

7.2018年度高校哲学社会科学繁荣计划项目绩效自评综述：项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算100%。

产出指标完成情况：按时完成结项，落实立项计划书达到的产出要求。年度发表论文100余篇，核心及以上论文55篇，核心以上论文比例达到40%。申报并获批省厅以上课题59项，其中省部级及以上课题25项（含国家级课题5项）。

效益指标完成情况：一是按期完成立项项目，促进科研队伍建设，提升学校科研工作水平，更好地服务地方经济社会发展。2018年获批国家级项目5项，教育部项目5项，湖北省社科基金项目等省部级项目10项等。高水平学术带头人和科研团队呈现良好态势；二是2018年整体科研目标完成情况较好，其中，重大科研项目,特别是国家级科研项目有突破，科研成果奖励方面比较弱，这是今后需要拓展和加强的重点。绩效目标的设定基本符合研究实际和社会实情，在省教育厅和学校的监管帮助下，预计能圆满完成绩效目标。

下一步改进措施：一是系统梳理修订科研经费相关管理制度，从制度的起草、制订、修订和发布，实行多部门联合审定。既保证制度的有效性和可操作性，也有效推进制度的落实；二是严格执行科研经费报销“三审制”；三是加大对国家级重点项目的奖励力度，我校对哲学社会科学学科获得国家级重点项目的奖励标准与自然科学类区别对待，奖励范围更广，奖励力度更大；四是实行“公开公平公正”选拔申报项目程序，申报项目工作，基本实行了校内评审和校外专家评审全覆盖；五是落实项目动态监督管理。

附件九：2018年度高校哲学社会科学繁荣计划项目绩效自评表.xlsx

8.2018年度高校学生资助工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为1706万元，执行数为1675.49万元，完成预算98%。

产出指标完成情况：一是2018年秋季学校家庭经济困难学生4640人，均全部受助，占我校学生总数的28.83%；励志奖学金604人，占家庭经济困难学生人数的13%，为全校学生树立励志勤学的典型；二是湖北第二师范学院资助家庭经济困难学生实际完成100%。我校有普通全日制在校大学生16094人。完成情况如下：①国家奖学金28人，占比0.17%；发放总金额为22.4万元。②家庭经济困难学生4640人，占比28.83%。其中，家庭经济特别困难学生836人，家庭经济困难学生2270人，家庭经济一般困难学生1534人。③国家励志奖学金604人，在家庭经济困难学生中占比为13%；发放金额为302万元。④国家助学金8460人次，共发放1269万元。其中上半年4218人，发放资金632.7万元，下半年4242人，发放资金636.3万元。以上资助项目按照国家及省资助中心及时完成信息上报并发放资金到位。三是我校资助资金发放及时，在省资助中心所规定的时间内全部发放完成。

效益指标完成情况：一是我校及时实施教育跟进，开展了多种形式的感恩、励志教育，通过这些活动，更好地激励我校学生勤学上进，自强不息；二是各项奖助学金、补助资金有效地缓解了家庭经济困难学生的生活压力，使他们全身心地投入到学习之中，确保顺利完成学业。

绩效目标未完成的原因：一是学校专职资助人员配备存在不足；二是精准资助工作还需要进一步提高，细化形成家庭、学校、社会资助机构联动格局。

下一步改进措施：一是加大资助政策宣传力度、完善资助工作体系；二是分类评审，在政策允许的范围下对部分涉及学生隐私的采取保护措施；三是加强校级复核制度，及时反馈结果，督促各学院查找原因，及时处理，确保公平公正。

附件十：2018年度高校学生资助工作项目绩效自评表.xlsx

（三）部门决算中项目绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况：2018年，为了规范我校绩效评价工作，经学校院长办公会研究、制定了《预算支出绩效评价管理试行办法》，以《湖北第二师范学院关于印发〈预算支出绩效评价管理试行办法〉的通知》（鄂二师院行发〔2018〕64号）印发到校内各单位。

绩效评价工作结束后，对绩效评价报告进行了分析，将各项目绩效评价信息及时反馈给具体实施单位，督促其完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：一是我校将按照政府信息公开有关规定，适时在学校门户网站公开绩效评价结果，接受社会监督，并将绩效情况报告上级主管部门。二是建立评价结果和预算安排有机结合机制，将上一年度绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。绩效评价结果差的，调减该项目预算；绩效评价结果好的，优先安排，并予以适当激励。三是加强项目规划、资金分配与绩效目标管理相结合等一系列的绩效评价结果应用工作。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指高等学校开展教学、科研活动及其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。